J’essaie d’avoir un ordre de virement, je recois ce message d’erreur :
« Aucune facture traitée avec succès. Vérifiez que les factures sont sur les sociétés avec un BAN par défaut valide et que le BAN a un RUM avec le mode ALL . »
Je comprends pas « RUM » ? comment je peux faire que ca soit pas obligatoire ?
Bonjour, j’ai le même souci pour une demande de prélèvement France/France, paiement en euro
Ma banque me dit qu’il faut pas en FRST mais en RECURRENT…or le message dit qu’il faut un mode RUM en FRST…
Si je modifie de RECURRENT à FIRST, est-ce que le fichier généré sera ben compris pas la banque ?
Aucune facture traitée avec succès. Vérifiez que les factures sont sur les sociétés avec un BAN par défaut valide et que le BAN a un RUM avec le mode FRST .
oops, je viens de trouver: cela provient de l’incoherence entre ma demande et le setup…je dmande un fichier sepa FIRST pour des setup recurrent…
Désolé pour l"encombrement du fil !!