Bonjour,
J’utilise Dolibarr pour fournir les écritures d’une SCI au comptable. J’ai coché « non-assujetti » dans la configuration de la société.
Pour les factures fournisseurs, j’ai fait comme d’habitude, en saisissant la TVA.
Problème, mon comptable me dit maintenant qu’il ne faut pas distinguer le montant de la TVA 
Y a-t-il l’option_qui_va_bien pour que l’export ne fasse pas la distinction ?
Ou faut-il que je ressaisisse les factures fournisseurs en intégrant la TVA ?
Bonjour
Peut-être en indiquant dans la fiche Tiers du fournisseur « Assujetti à la TVA »=NON
@Tonio-APEIF Merci pour la proposition.
Je viens d’essayer. Non, ça ne modifie pas l’export.
Peut être que ça modifie la saisie, mais là, elle est déjà faite.
Oui ce n’est effectif que pour les nouvelles ou il faut modifier les anciennes
