Bonjour,
J’ai reçu une commande fournisseurs certains produits sont arrivées casser. Je devrais être remboursé. Mais comment gérer les stocks des produits ?
Pour le remboursement je vais faire un avoir sur la facture fournisseurs.
Mais comment déduire les produits casser des stocks ?
Je suis perdu sur la marches à suivre.
J’ai cherché sur le forum mais j’ai trouvé aucun message à ce sujet.
Cordialement,
Bonjour,
Si vous souhaitez sortir des produits de votre stock il faut passer par la fiche produit onglet stock bouton corriger le stock et sélectionner suppression
dans le libellé du mouvement préciser la raison
Merci de votre réponse je pensais qu’il y avais une manipulation peut-être plus propre.
Bonjour,
Si votre incrémentation/décrémentation des stocks est réglée sur « Incrémenter les stocks physiques sur validation des factures/avoirs fournisseurs » cela se fera automatiquement. Dans le cas contraire il faudra le faire manuellement en correction de stock (pensez à bien indiquer la raison de la correction). Ou bien ne pas réceptionner la marchandise cassée puis créer l’avoir lorsque vous recevrez la facture fournisseur .
