Bonjour,
Nous utilisons la version 17.0.3.
Nous travaillons avec des fournisseurs étrangers avec une monnaie différente de l’Euro. Nous avons donc renseigné la devise correcte sur la fiche fournisseur.
Cependant, lorsque nous créons des commandes et des factures, les documents se mettent automatiquement en € et non dans la devise de la fiche fournisseur.
Savez-vous comment règler ce problème ? A-t-il été réglé sur version plus récente ?
Merci pour votre aide
