Bonjour et bonne année
Sur une v10, je ne comprend pas vraiment le module prélèvement :
je fais une demande de prélèvement sur la facture du client
je génère ma nouvelle demande de prélèvement.
Le bon de prélèvement et les lignes de prélèvement sont tous au statut « En attente ».
Mon problème, c’est que je ne vois aucun bouton d’action pour un quelconque changement de statut.
Par exemple : je paye mes factures manuellement (via émettre un règlement). La facture passe bien au statut payée sur la ligne de prélèvement, mais la ligne elle-même est toujours « en attente ».
Autre exemple : le bouton « émettre un rejet » est grisé, et quand on passe dessus, on a le message « Fonction non disponible. Le statut du bon de prélèvement doit être mis à « à créditer » avant d’effectuer un rejet sur des lignes spécifiques ». Mais je ne vois pas du tout comment passer au statut « À créditer ».
J’ai raté un truc ? C’est pas tout à fait fini ? Je repars en vacances tout de suite ?