Bonjour,
J’utilise le module COMPTABILITÉ (PARTIE DOUBLE).
Pour les acomptes versés par nos clients, j’ai bien paramétré le compte par défaut.
Par contre pour les acomptes que l’on verse à nos fournisseurs il n’y a pas de réglage possible dans la liste, et du coup ils se déversent aussi dans les acomptes clients. Est-ce qu’il serait possible de rajouter ce paramètre ?
Merci !!
