Bonjour,
en concertation avec mon comptable la comptabilisation des notes de frais se fait par l’intermédiaire d’un compte 467 attribué à chaque salarié pouvant en générer
Nous utilisons NDF+ mais ne trouvons pas le moyen de faire les liaisons comptables et les écritures pour cela.
Je sais que ma question est un peu flou mais comment l’expliquer autrement qu’en considérant alors le salarié comme un fournisseur mais dans ce cas les opération apparaîtront dans le journal achat ce qui n’est pas vraiment correct.
Auriez-vous une idée?
D’avance merci
Cordialement
PS: le but est de générer des fichiers que le comptable incorporerait dans son logiciel et validerait alors, pas de faire la comptabilité à proprement parler
