sur la facture client, tu n’as pas un bouton « créer facture Avoir » ?
-> ça créera un avoir d’un montant négatif identique à ta facture si lors de la validation, tu coches la case « Créer l’avoir avec les même lignes que la factures dont il est issu »
modifiable bien sûr avant validation définitive.
J’ai fait comme tu m’as dit, effectivement ça me mets son compte à 0€
Mais je trouve qu’avec cette façon on ne voit pas le payement puis le remboursement…
N’y a t il pas une autre façon de faire ?
En attendant merci ARRE, j’ai fait comme tu m’as dit…
si si, regarde dans la fiche du client > onglet objet référent, sélectionne « facture »
tu dois voir la facture initiale ET l’avoir,
avec chacun leur paiement / remboursement associés. (si tu as saisie le remboursement sur l’avoir bien sûr…)
en compta idem : tu va avoir les écritures de la factures initiale et les écritures du remboursement. (une fois les journaux intégrés bien sûr)