Bonjour à tous.
J’ai rajouté il n’y a pas longtemps le module fournisseur à ma base afin de pouvoir séparer les factures des clients et des fournisseurs. C’est factures me servent à réclamer ma commission auprès des fournisseurs. J’arrive à générer les factures mais pas à les avoir en PDF comme c’est le cas pour les factures clients.
J’ai vue que par défaut l’export PDF n’est pas coché mais je n’ai pas trouvé l’option dans les modules.
Grand merci à celui qui pourra m’aider.
Bonne soirée
Salut rmolina,
Le paramétrage du choix du modèle d’impression est pourtant dans le module fournisseur.
Tu es en quelle version ?
qu’est ce que signifie " J’arrive à générer les factures mais pas à les avoir en PDF comme c’est le cas pour les factures clients. " ?
tu as une erreur ? si oui en faisant quoi ?
Par contre, je ne comprends pas du tout ton approche:
Aux yeux de ta société, ceux qui te versent une commission sont des clients, pas des fournisseurs. (même si quotidiennement tu les nommes « fournisseurs » aux yeux de tes clients)
C’est donc une facture client que tu dois faire : c’est du chiffre d’affaire, pas une dépense…
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Bonjour, merci pour ta réactivité.
Pour éclairer un peu mes propos, ma démarche est la suivante. Je fais l’intermédiaire entre un client X et une entreprise Y. Y me fourni un produit à vendre et me paye un pourcentage sur la valeur de X. Prenons un exemple : je commercialise une maison le client va me payer une prestation (faire son crédit, gérer son permis, etc), l’entreprise de construction va me donner une commission sur le prix de la maison. pour les statistique (calcule de commissions) j’aurai bien voulu séparer les X et les Y et je pensais passer par le module fournisseur pour classer Y.
Effectivement, si le module fournisseur fait que des factures dite « d’achat » ça ne réglera pas mon problème.
J’ai la version 8.0.2 - bah j’ai bien ma facture SI19020001 par exemple mais je ne l’ai pas en pdf. J’aurai aimé l’avoir en PDF pour pouvoir la ranger dans ma compta.
Une pièce SIxxxxx, c’est Supplier Invoice… une facture fournisseur.
A la rigueur tu pourrais faire une facture négative pour que le montant soit crédité en banque… mais ta compta sera des plus étranges avec des comptes fournisseurs au crédit plutôt que des comptes client au débit…
Moi aussi je travaille en partie sur commission.
Pour suivre ça, voici comment je procède:
Je facture certaines prestations aux clients. (Factures client de service)
J’achete aussi certains produits et services à un ou des fournisseurs (facture fournisseur à mes fournisseurs) que je revends avec marge (facture client)
Et enfin des « fournisseurs » me versent des commissions pour les affaires que je leur fait conclure avec mes clients: dans ce cas je créée un projet dans lequel j’ai créé un extrafield « budget ».
J’indique dans le projet le montant espèré de la transaction entre mon client et le fournisseur.
Et dans la case budget, le montant espéré de la commission.
Je suis ainsi la vie du projet. (En corrigeant montants et budget au fils des offres et des négociations, en y attachant des pièces jointes, des événements, etc…)
Une fois que le projet est conclu ou terminé, je le clôture et je fais une facture client de commission au fournisseur de mon client (qui au bout du compte est bien un client, puisque je lui vends la prestation d’apport d’affaire, de définition, d’acompagnement, etc…)
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Merci beaucoup pour ce retour. Je pense que je vais aller explorer le module Projet.
Vraiment merci pour ta réactivité à chaque fois.
Avec plaisir !
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