Bonjour,
Comment fait-on pour rendre de la marchandise à un fournisseur et décrémenter le stock ?
La gestion des stocks fournisseur est activée : Incrémenter les stocks physiques sur validation des réceptions
Merci d’avance pour vos réponses.
Bonjour,
Comment fait-on pour rendre de la marchandise à un fournisseur et décrémenter le stock ?
La gestion des stocks fournisseur est activée : Incrémenter les stocks physiques sur validation des réceptions
Merci d’avance pour vos réponses.
Bonjour
Les produits reçu ont été facturés ? Donc un retour déclenche forcément un avoir ?
Bonjour,
non les produits ne sont pas facturés, l’entré en stock passe par le bon de réception.
Ok mais pour payer ton fournisseur tu reçois bien une facture ?
Il n’y a pas de facture pour l’instant, il est en dépôt et il a repris une partie du stock.
Alors une correction de stock
Je suis également à la recherche d’une solution sans passé par la facture fournisseur, mais bien par les réceptions.
La réception négative est malheureusement impossible, mais peut-être qu’il y a moyen de la forcer ?