Retour de marchandise fournisseur en dépôt (sans facture fournisseur générée)

Bonjour,

Comment fait-on pour rendre de la marchandise à un fournisseur et décrémenter le stock ?

La gestion des stocks fournisseur est activée : Incrémenter les stocks physiques sur validation des réceptions

Merci d’avance pour vos réponses.

Bonjour

Les produits reçu ont été facturés ? Donc un retour déclenche forcément un avoir ?

Bonjour,
non les produits ne sont pas facturés, l’entré en stock passe par le bon de réception.

Ok mais pour payer ton fournisseur tu reçois bien une facture ?

Il n’y a pas de facture pour l’instant, il est en dépôt et il a repris une partie du stock.

Alors une correction de stock

Je suis également à la recherche d’une solution sans passé par la facture fournisseur, mais bien par les réceptions.

  • Création d’une réception négative (retour pour crédit)
  • Création d’une facturation négative depuis cette réception (avoir)
  • Sortie du stock du produit

La réception négative est malheureusement impossible, mais peut-être qu’il y a moyen de la forcer ?