Bonjour à tous,
Je relance le sujet. Un de mes clients demande de mettre obligatoirement sur mes factures le numéro de fournisseur qu’il m’a attribué. Dans tiers, client, note publique, j’ai rajouté « code fournisseur n° XXXX » Rien n’apparaît ni dans devis, commandes, factures. Je lui édite une cinquantaine de factures par mois sur lesquelles une par une j’ajoute le code XXXXX. Si j’oublie 1 fois le code, la facture est rejetée. Déjà que c’est notre plus gros client et qu’il nous paie 5, 6, 7 voire 8 mois après.
Merci pour votre aide.
Bon week-end
Bonjour,
Avez-vous essayé de supprimer n° ? C’est peut-être le ° qui pose problème.
Frédéric
Bonjour Frédéric,
Oui, çà ne change rien…
Merci
