Bonjour à tous,
Tout d’abord je veux remercier toute l"équipe pour le travail exceptionnel que vous faites sur Dolibarr.
Je voulais relever une anomalie que j’ai détecté depuis la version V8 et qui persiste même après la montée de version vers la V12
Lorsque j’émets une facture avec un timbre fiscal, le montant du timbre n’est pas comptabilisé au niveau du journal des ventes.
Exemple :
- Pour la facture suivante :
Montant HT : 1000,000
TVA (20%) : 200,000
Timbre (Montant Fixe) : 0,600
Montant TTC : 1200,600
- Normalement la comptabilisation doit être comme suit :
Débit (411-Client) : 1200,600
Crédit (705-Produit) : 1000,000
Crédit (4367-TVA) : 200,000
Crédit (4375-Timbre) : 0,600
Alors que j’ai le résultat suivant :
Débit (411-Client) : 1200,000
Crédit (705-Produit) : 1000,000
Crédit (4367-TVA) : 200,000
Depuis que j’ai remarqué cette anomalie, je procède manuellement pour ajouter le Crédit du Timbre fiscal par Débit du compte client pour équilibrer les écritures au niveau du Grand Livre. Mais cette manipulation ne permet pas de régler le problème au niveau du journal.
Je vous remercie d’avance pour votre retour
