Bonjour à tous,
Hier, journée galère avec des déconnexions fréquentes + lenteur excessive au serveur OVH.
Debout depuis 4h du mat pour récupérer le retard…
Je facture actuellement les commandes clients « normalement » bien saisie par les collaborateurs. Toutefois, je dois revenir sur certaines car les montants saisies sur les commandes n’est pas le bon et le montant de ma facture générée n’est pas le même que celle reçu du fournisseur.
Donc, contrôle recherche, je dois réouvrir toutes les commandes pour les passer en commande pour ensuite saisir leur réception à nouveau…
Quand vous avez + de 50 commandes à traiter cela fait lourd.
Quand on choisi de « facturer commandes » à partir de la fiche fournisseur, serait il possible de voir la colonne des montant HT et leur sommes lors de leur sélection.
Cela permettrai de contrôler le montant total à la facture reçue.
Qu’en pensez vous ?
Ou bien peut-on le faire avec les extrafields ?
lmlm
