Déduction des factures d'acomptes Fournisseur dans les factures finales Fournisseur

Utiliser mon Dolibarr Modules financiers
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Bonjour,

Félicitations pour ce superbe progiciel.

Le montant de la facture d’acompte Fournisseur ne se déduit pas du montant de la facture finale Fournisseur.

Process utilisé :

  • Je crée une facture d’acompte fournisseur, avec un service « Honoraires 20% » - Qté : 1 - Prix : 250 € HT - Prix : 300 € TTC" => Montant total TTC de la facture d’acompte : 300 €
    Je valide la facture d’acompte.
    Puis je saisi un règlement de cette facture d’acompte de 300 € (Afin que cette facture d’acompte soit disponible comme remise pour la facture finale).

  • Je crée une facture fournisseur finale, avec un service « Honoraires 20% - Qté : 1 - Prix : 750 € HT - Prix : 900 € TTC » => Montant total TTC de la facture finale : 900 €
    Je valide la facture finale, afin de pouvoir appliquer une remise.
    Je sélectionne la facture d’acompte précédemment réglée, de 300 €.
    Le montant total TTC de la facture d’acompte se place au dessus du montant à payer : 300 €, mais le montant de la facture finale « Net à Payer » reste toujours à 900 € TTC, alors que le montant « Net à Payer » devrait être de 600 € TTC.

Le montant de l’acompte facture fournisseur ne se déduit pas du montant à payer comme sur les factures clients.

J’utilise Dolibarr v14.0.4., sur NAS Synology - Base de données Maria Db 10.

Merci pour votre aide,
Sylvain D.

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Bonjour,

Je complète ma question précédente :

  • Lorsque je crée une remise, la remise s’applique bien sur le montant total du « reste à payer », cela rajoute une ligne dans les lignes de la facture fournisseur.
    Et lorsque je saisi un règlement, j’ai bien le montant TTC - le montant de la remise.
  • Par contre, la facture d’acompte ne se déduit pas non plus, lorsque je saisi un règlement.
    Il y a bien un problème dans le fichier « htdocs\fourn\facture\card.php » & « htdocs\fourn\facture\paiement.php ». Les factures d’acomptes ne sont pas prises en compte dans les 2 cas.

Sinon, comment gérez vous les acomptes sur les factures fournisseur sans passer par une facture d’acompte ?

Merci pour votre aide,
Sylvain

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Bonjour,

Je confirme le bug.

J’ai trouvé la solution sur le forum anglais (Thanks @nopo - Bug - Supplier Deposit Invoice)

  • Il faut mettre en commentaire les lignes 162 à 166 dans le fichier htdocs\core\class\commoninvoice.class.pp

Il faudrait passer un « Fix » pour la prochaine version v14.0.5.

Merci,
Sylvain

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Bonjour @Sylvain089 et merci pour l’info.
Il serait préférable de proposer la correction sur Github pour espérer une correction définitive.
Encore un petit effort :wink:
@+

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Bonjour @Philazerty ,

Je viens de créer une « issue » sur le GitHub :wink: : 14.0.4 - Bug on Deposit Invoice Supplier For Final Supplier Invoice · Issue #19724 · Dolibarr/dolibarr · GitHub
Par contre, je ne sais pas si mon « issue » est correctement créée et au bon endroit, car je n’ai pas trouvé de documentation à ce sujet. :frowning:

A vous lire,
@+

Sylvain

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Good job !
@+