Je souhaite activer la possibilité de réceptionner négativement des produits (création d’une note de crédit).
Lorsqu’un produit est entré en stock par réception fournisseur, parfois il n’est pas conforme est doit être retourné et réceptionné une nouvelle fois.
mvt de stock :
réception du produit défectueux : +1
retour au fournisseur du produit défectueux : -1
réception du produit définitif : +1
Facturation par le fournisseur :
1 produit défectueux
1 produit conforme
-1 produit défectueux
Le but de la création de réception négative (retour pour crédit) est de facturer uniquement les réceptions, car parfois les factures ne sont pas encore éditées lors du retour.
Cette réception -1 n’est possible qu’en modifiant la réception, sinon le message d’erreur suivant apparait : « Le champ ‹ Qté à recevoir/Entrepôt › est obligatoire »
malheureusement cette modification manuelle ne crée pas de mouvement de stock.
Étant donné que tout passe par des bulletins de livraison et de note de crédit, la fonction avoir fournisseur liée à une facture n’est pas un bon moyen de traçabilité des produits.
Avez-vous une astuce ou une solution ?
Je n’ai pas non plus trouvé de module proposant ce type d’option.
