Bonjour,
lors d’un paiement client portant sur plusieurs factures et que l’on indique donc un virement global, celles-ci apparaissent en double et il est impossible d’effacer les paiements supplémentaires, la facture apparaissant comme cloturée.
Auriez-vous une idée pour corriger cela (nous sommes en 8.0.1)
D’avance merci
Cordialement
Bonjour
Que voulez-vous dire en double ? Une copie d’écran ?
La facture est soldée ? Zéro à payer ?
@+
est-ce que vous utilisez le module Multicompany ?
