Bonjour,
Comment saisir une facture d’avoir quand la facture d’origine a été établie sur un autre système ?
merci
Bonjour fabR,
Voici ma solution (déjà effectué sur mon système)
incrémentation du stock pour l’article concerné,
je fais une facture pour le client sans la régler ( je vois cela avec le comptable ultérieurement, car la facture à été réglée sur l’autre gestion ) ,
ensuite je fais l’avoir , et je rembourse mon client.
Si j’ai un avoir Fournisseur, Le stock étant incrémenté je rentre mon bon de commande fournisseur à -1 pour décrémenter mon stock
Ensuite je transforme en facture fournisseur à -1
Je reviens sur la facture client non réglé et je la classe en abandonnée.
Cela fonctionne, après peut être que d’autre on une autre solution 
J’ai fait une Remise fixe avec la mention « Avoir tel numéro de facture » fait précédemment sur un autre système.
Ça s’affiche directement dans la facture en enlevant bien le montant de l’avoir du Total de la facture en cours.
