Bonjour,
Actuellement sur la 5.0.5, je fait face à un problème de liaison pour mes factures client et fournisseur.
Mon plan comptable possède les lignes suivantes :
601100 ACHAT MAT.PREMIERES FRANCE CHARGE
601190 ACHAT MAT.PREMIERES CEE CHARGE
601191 ACHAT MAT.PREMIERES HORS CEE CHARGE
Je souhaite que lors de mes achats de matière première le code comptable suggéré soit déterminé en fonction du pays de mon distributeur.
Avez-vous une idée pour faire ce genre de chose dans dolibarr ?
Cordialement,
Loïc de Champs
Bonjour
Aujourd’hui l’imputation comptable se fait au niveau global du produit et non au niveau produit+fournisseur donc rien d’automatique.
Cela dit vous pouvez faire ça de manière semi automatique depuis les journaux il me semble en faisant des sélections par pays.
@+
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Merci pour votre réponse !
Pouvez-vous m’en dire un peu plus sur la manière de faire des sélections par pays. Parlez-vous de tri ? sur qu’elle page ?
Une fois les liaisons faites, dans Factures Liées, vous avez une liste où vous pouvez selectionner le pays, le n° de tva intra etc…
@+
En effet j’ai bien cette possibilité que je ne connaissais pas dans les Lignes de factures liées pour les clients !
Est-ce possible de faire de même pour les fournisseurs ?
J’ai trouvé la réponse avec la mise à jour vers la 6.0.2 ^^
Merci 
