Bonjour,
Je viens de constater un petit problème qui peut faire apparaitre des différence de stock. Si on créé une facture de remplacement, le stock est débité 2x, la première à la validation de la facture de base et la seconde à la validation de la facture de remplacement. Il n’y a aucun problème pour corriger manuellement le stock après, mais il ne faut pas oublier de le faire 
Merci encore à tous les développeur pour ce magnifique ERP/CRM!
