Total dans la liste des factures d'un client

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Bonjour
Je me permets de signaler ce qui pour moi, est une nomalie. Est-ce un bug? C’est le correcteur qui nous le dira.

Cela se passe dans l’url http://localhost/dolibarr/compta/facture/list.php?socid=&search_societe=.
Cette url au bout du lien ‹ Autres factures ›. de la fiche Tiers http://localhost/dolibarr/compta/facture/card.php?facid=**.

Dans cet écran, une ligne de total somme la liste des factures et acomptes du client. OK.
Sauf que, dans le cas où les acomptes sont justes des paiements, ce total n’a pas beaucoup de sens. Si le total est le montant facturé au client, dans ce cas là, les acomptes ne doivent pas être sommés. Ils n’ont d’aiilleurs pas de raison d’être inclus dans la procédure de génération en masse des factures.

Qu’en pensez-vous?

Claude

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Bonjour
L’acompte est normalement déduit d’une facture. Si vouslistez les montants de facturation ce ne sera pas bon il faut afficher la colonne créance, c’est elle qui est interessante.
@+

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Bonjour Pilippe
Oui, un acompte peut être déduit de la facture…
Sauf s’il est réputé ‹ juste un paiement ›, grace à la variable FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS.
Dans ce cas (et c’est comme cela que nous fonctionnons), l’acompte est inscrit dans les paiements et non dans la facture.
La colonne créance et d’ailleurs systématiquement vide, même sur les factures payées avec un acompte.

Claude