Résultat incorrecte sur l'objets référents produit

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Bonjour la communauté,

Je suis actuellement à la version 8.0.3

Le résultat du montant TOTAL des factures fournisseur de l’objet référents d’un article ( fiche produit / Objets référents / factures fournisseurs) n’est pas juste.

Explication exemple:

si je crée une facture fournisseur avec l’achat de 2 mêmes produit

DescriptionRéf.____________produit fournisseur__TVA_____P.U. HT__P.U TTC____Qté______Réduc.___Total HT
Mazout Véhicules Utilitaires__612140___________18,85%_1,1266__1,3277______358,19___0,687%400,76
Mazout Véhicules Utilitaires__612140____________0%12,62___12,62______1 ________12,62

Montant HT____413,38 €
Montant TVA___71,54 €
Montant TTC___484,92 €

Normalement le résultat de l’objets référents devrait affiché ceci
Réf.______Société__Code fournisseur__Date facturation____Qté______Montant HT__État
FAC0275__Total____0205____________31/08/2018 00:00___358,19___400.76______Payée
FAC0275__Total____0205____________31/08/2018 00:00___1_______12,62________Payée
Total_______________________________________________359,19__413,38

Et la le résultat de l’objets référents m’affiche ceci
Réf.______Société__Code fournisseur__Date facturation____Qté______Montant HT__État
FAC0275__Total____0205____________31/08/2018 00:00___358,19___413,38______Payée
FAC0275__Total____0205____________31/08/2018 00:00___1_______413,38________Payée
Total_______________________________________________359,19__826,76

Que dois-je faire pour résoudre le problème?

Merci de votre aide

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Après bien des recherches je n’ai toujours pas trouvé mon problème, quelqu’un aurait une idée?

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re-bonjour la communauté,

Pensant changer le problème en réalisant une mise à jour je reviens vers vous,

Cette fois-ci avec des screenshot pour être mieux compris.

Sur chaque fiche produit il y a un onglet « Objets référents » qui affiche diverse information :

Capture1.png

Si je sélectionne « factures fournisseurs » avec une période a l’occurrence décembre 2018 il me ressort deux occurrences :

Capture2.png

Alors que la facture fournisseur ne correspond pas entièrement au résultat :

Capture3.png

Que dois je faire pour résoudre le problème?

Bien à vous.

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UP

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Bonjour,

Pour la TVA non déductible je vous conseil soit de créer un autre produit ou service spécifique, soit lors de la rédaction de votre facture fournisseur de mettre une ligne libre, comme ça le problème sera résolu.

Amicalement,
Gaëtan.

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Bonjour,

Pour vous il y a pas d’autre solution que de créer un autre article (pour la tva non déductible)?

Bien à vous.

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Re,

Non surtout que votre stock ne doit pas être correct, vous rajoutez d’un côté 307,95 (première ligne) et de l’autre 1 (deuxième ligne).

Amicalement,
Gaëtan.