Bonjour,
Petite question sur la logique de Dolibarr.
Comment cela se fait-il que dans la liste des factures, dans le reste à payer, les acomptes appliqués sur les factures ne sont pas pris en compte?
Du coup, à chaque fois dans le reste à payer je dois calculer les acomptes des factures pour avoir le vrai reste à payer.
Merci d’avance et bonne journée!
Bjr
Les acomptes ont ils été regles /payes ?
Sont ils au meme client que la facture ?
Oui
Oui
Bonjour,
Pour être déduits il doivent apparaitre sur la facture finale.
Sont ils repris sur la facture finale ?
@+
Bonsoir,
Dans la liste des factures par exemple, j’ai ceci:
Déjà réglé (hors avoirs et acomptes) : 0,00
Acompte AC1811-0035 : 1 500,00
Facturé : 2 240,50
Reste à payer : 740,50
Dans la liste:
Factures clients impayées 19 Date échéance Montant TTC Reçu
FA1811-1980 CLIENT 26/11/2018 2 240,50 0,00
Pouvez vous poster une copie de la fiche de l’acompte et de la facture ? Comme ça !
Voilou
Je n’arrive pas à uploader d’images à partir du formulaire du forum.
Donc:
Acompte:
Merci
Où ça ? Voir mon exemple…
J’ai édité le post
Dans votre cas, les acomptes sont considérés comme des paiements.
Il faut afficher la colonne « créance » pour avoir le reste à payer s’il y a eu des paiements.
Je viens de vérifier sur une v7 c’est bon
@+
Bonjour,
Sur la fiche, il y a bien l’indication du reste à payer.
Où est donc le problème ?
Dans la liste des factures, il faut regarder la colonne « Créance ». L’afficher au besoin.
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
OK j’ai trouvé pour créance, merci.
Et donc dans la page « Facturation | Paiement » ceci doit être considéré comme logique:
Car personnellement, je ne trouve pas ça logique d’avoir comme aperçu des chiffres erronés.
Possibilité de mettre la colonne créance dans cet aperçu?
Merci
