Bonjour,
J’ai une question. J’ai un client qui est également fournisseur.
Il a une facture client et j’ai une facture de sa part.
Il me règle la différence.
Comment je peux convertir ma facture fournisseur en avoir client pour solder la facture ?
Merci
Bonjour.
À mon sens ce n’est pas un avoir qu’il faut faire, car avoir signifie diminution de chiffre d’affaires. Comptablement, il me semble qu’il s’agit d’une écriture de compensation, je pense à une OD entre le compte tiers fournisseur et le compte tiers client. Cette fonctionnalité devrait voir le jour avec le module de comptabilité avancée.
En attendant je vous suggère de classer payée votre facture client et votre facture fournisseur, tout en faisant une écriture comptable manuelle.
Cordialement
