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SUJET : CEF eInvoicing: Factures électroniques Européenne

CEF eInvoicing: Factures électroniques Européenne il y a 7 mois 1 semaine #101705

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Bonjour,

Il semble qu'il y ai un norme européenne pour les factures électroniques (format normé type XML) :
ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEF...breadcrumbs-expanded
Spec: ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEF...+eInvoicing+standard

Apparemment ça doit être transcrit en droit national en 2020

Ce type de format évite la saisi des lignes des factures une à une ce qui me semble apporté un vrai gain de temps.

Quelqu'un est-il au courant si dolibarr va supporter ce format européen pour la génération (factures clients) ou/et pour la réception (factures fournisseurs) ?

Merci d'avance.
Dernière édition: il y a 7 mois 1 semaine par delcroip.
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Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Youkou

CEF eInvoicing: Factures électroniques Européenne il y a 6 mois 2 semaines #102560

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justement j'aimerai savoir aussi
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CEF eInvoicing: Factures électroniques Européenne il y a 4 mois 1 semaine #105088

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Bonjour ,

J'ai vu qu'il existait également facture-x un mixe entre pdf lisible et XML . C'est une piste intéressante et déjà compatible avec chorus-pro .

Mais qu'en est-il de justement de Dolibarr concernant la réglementation sur la facturation électronique ?
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CEF eInvoicing: Factures électroniques Européenne il y a 4 mois 1 semaine #105138

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Pour la Belgique nous avons ceci depuis quelques années :

efacture.belgium.be/fr/legislation

Et par exemple un de mes fournisseurs m'envoie ses factures en électronique, c'est un zip dans lequel je retrouve un pdf (pour l'oeil humain) , un XML à manger par la machine, et une signature électronique ainsi qu'une mention légale qui donne des informations (émetteur, durée de conservation etc).

Yves

Exemple de la dernière (dont j'enlève quelques informations) :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<Document>
<SenderID>004486BE</SenderID>
<ReceiverID>BE04053</ReceiverID>
<DocumentDate>20190108060500</DocumentDate>
<DocumentNumber>1048798452</DocumentNumber>
<TestIndicator>P</TestIndicator>
<Version>1.0/Food</Version>
<DocumentLanguage>FR</DocumentLanguage>
-<Invoice>
<MessageReferenceNumber>1</MessageReferenceNumber>
<Status/>
-<InvoiceHeader>
<MessageType>INV</MessageType>
<MessageNumber>009829323479</MessageNumber>
<ResponseType>NA</ResponseType>
<MessageFunction>ORI</MessageFunction>
<InvoiceCurrency>EUR</InvoiceCurrency>
-<Dates>
<InvoiceDate>20190108000000</InvoiceDate>
<AccountingValueDate>20190108000000</AccountingValueDate>
<DeliveryDate>20190109000000</DeliveryDate>
<DueDate>20190113000000</DueDate>
</Dates>
-<References>
-<Reference>
<ReferenceType>POR</ReferenceType>
<ReferenceNumber>201901080107</ReferenceNumber>
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-<Reference>
<ReferenceType>DSP</ReferenceType>
<ReferenceNumber>80264805</ReferenceNumber>
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<ReferenceDate>20190109</ReferenceDate>
</Reference>
-<Reference>
<ReferenceType>VOR</ReferenceType>
<ReferenceNumber>8026480578</ReferenceNumber>
<ReferenceLineNumber/>
<ReferenceDate>20190109</ReferenceDate>
</Reference>
-<Reference>
<ReferenceType>DON</ReferenceType>
<ReferenceNumber>8026480578</ReferenceNumber>
<ReferenceLineNumber/>
<ReferenceDate>20190109</ReferenceDate>
</Reference>
-<Reference>
<ReferenceType>DNN</ReferenceType>
<ReferenceNumber>8026480578</ReferenceNumber>
<ReferenceLineNumber/>
<ReferenceDate>20190109</ReferenceDate>
</Reference>
</References>
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-<Partner>
<PartnerType>BY</PartnerType>
<PartnerID>BE0865053</PartnerID>
<Name>ici ma société</Name>
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<StreetName>mon adresse</StreetName>
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<PostalCode>le code postal</PostalCode>
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<Country>BE</Country>
<VATNumber>BE086053</VATNumber>
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<ReferenceType>ICN</ReferenceType>
<ReferenceNumber>000017169629</ReferenceNumber>
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</Partner>
-<Partner>
<PartnerType>SU</PartnerType>
<PartnerID>BE0427655</PartnerID>
<Name>mon fournisseur</Name>
<BankAccount/>
<StreetName>Hermeslaan 1B</StreetName>
<StreetNumber/>
<POBox/>
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<PostalCode>1831</PostalCode>
<City>sa ville</City>
<Country>BE</Country>
<VATNumber>BE0427655</VATNumber>
<HRNumber/>
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<Type>RB</Type>
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<InstitutionName>FORTIS</InstitutionName>
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-<Partner>
<PartnerType>DP</PartnerType>
<PartnerID/>
<Name>ECUYSEN</Name>
<BankAccount/>
<StreetName>CHAU5 1st floor</StreetName>
<StreetNumber/>
<POBox/>
<ExtraReference/>
<PostalCode>1180</PostalCode>
<City>BRUXELLES</City>
<Country>BE</Country>
<VATNumber/>
<HRNumber/>
</Partner>
</Partners>
-<PaymentTerms>

J'ai enlevé quelques lignes de détails administratifs

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-<InvoiceItem>
<ItemType>GDS</ItemType>
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<EANArticleNumber>4016032372219</EANArticleNumber>
<SupplierNetUnitPrice>1.4400</SupplierNetUnitPrice>
<SupplierArticleNumber>DK-1612-100/R</SupplierArticleNumber>
<SupplierUnitPrice>1.44</SupplierUnitPrice>
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<ProductNumber>4115853</ProductNumber>
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<Amount>2</Amount>
<UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>
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</Quantities>
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-<Reference>
<ReferenceType>POR</ReferenceType>
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<ReferenceLineNumber>20</ReferenceLineNumber>
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<Reference>

J'ai enlevé quelques lignes de produits à facturer


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<PaymentDiscountBase>2.88</PaymentDiscountBase>
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-<VATCharge>
<Type>VAT</Type>
<Rate>21</Rate>
<IsExempt>false</IsExempt>
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<TotalLineItemAmount>2.9</TotalLineItemAmount>
<TotalVATAmount>0.61</TotalVATAmount>
<TaxableAmountWithoutPaymentDiscount>2.9</TaxableAmountWithoutPaymentDiscount>
<TaxableAmountWithPaymentDiscount>2.9</TaxableAmountWithPaymentDiscount>
</VATCharge>
</TotalVATCharges>
<TotalAllowanceCharges/>
</InvoiceTotals>
</Invoice>
</Document>
Dernière édition: il y a 4 mois 1 semaine par Youkou. Raison: ajout d'un exemple
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