Bonjour,


Est ce que c'est normal que lorsque l'on a une facture d'acompte, lorsque qu'on récupère l'acompte sur la facture final, dans les différents rapports et tableaux, le système prend en compte l'acompte, mais ne le retire pas sur la facture définitive.
Du coup on se retrouve avec le montant des différents acomptes en double, se qui fausse le CA, et est très gènant.

Personne d'autre n'a de souci avec sa ?

Bonjour Karibouweb,

effectivement, ce problème est gênant, que ce soit dans la visu des factures en attentes de règlement ou dans les écritures prévues dans le module compta, les valeurs ne sont pas bonnes, il faut que le total prenne en compte l'acompte déjà perçu

Regis, ou si quelqu'un de l'équipe de dev de dolibarr pouvait ce pencher sur ce probleme !!

Pas compris ?
Peux tu décrire les ecrans qui te posent pb ?
Acces par quel menu ?

Les écrans qui posent probleme : "Compte/Treso" "Factures clients", le total HT et TTC reprend le montant des acomptes et des factures sur lesquels on a déduit l'acompte. Du coup, on se retrouve avec le montant de l'acompte en double. Ex :

Fac ACOMPTE : 500€
FAC 1 : 1000€
FAC 2 : 250€
FAC 3 (reprise acompte) : 1500€

TOTAL : 3250 €

Alors que le total devrait être
2750 €


Le même probleme ce pose dans les statistiques des factures.

Est ce que quelqu'un s(occupe de ce probleme ?

J'ai le même problème effectivement

Il y a quelqu'un pour dire comment on pourrait éviter de se retrouver dans cette situation ?

Ceci est quand même un problème grave... Il n'y a personne pour le résoudre ?

Est il possible qu'enfin quelqu'un de l'équipe de de de Dolibarr se penche enfin sur ce problème, car je ne suis pas le seul à qui cela pose des problemes.

En plus, cela fausse complètement les données sur la TVA... Comment dois-je savoir maintenant combien de TVA je vais devoir payer (on est à la déclaration trimistrielle) ?

Je te rassure, j'ai le même problème. Pour le moment je n'ai d'autre solution que de calculer à la main.

Je vais annuler toutes mes factures de crédit, les transformer en factures normales et le gérer de cette façon... C'est quand même incroyable que l'équipe de dolibarr ne deigne même pas donner une réponse...

Alors, si d'autres ont le même problème, voici ce que j'ai fait pour temporairement continuer à utiliser le système (car avec les acompte TOUT est faussé) :
- Vous allez dans votre BDD à la table "llx_factures". Vous faites un tri sur la table "type" et changez toutes les factures avec le type "3" à "0"
- Ensuite, vous allez dans la table "llx_societe_remise_except" et vous supprimer tout.

Ceci supprimera TOUTES les acomptes faites et les crédits des sociétés. Ensuite, vous pouvez utiliser la vue des propositions pour voir où en est la facturation des projets.