Bonjour,

C'est mon premier post dans ce forum.

Voila mon soucis : dans les factures est inscrit le texte : "Règlement par chèque à l'ordre de xxxx envoyé à:" ( si c'est par chèque )

Le soucis, déjà vu malheureusement, c'est que certains mauvais payeurs envoient exprès le règlement HT au lieu de TTC puis disent que ce n'était pas spécifié..s'ensuit une vraie galère pour récupérer la différence et c'est parfois impossible.

Je voulais votre avis pour avoir la note comme cela :

"Règlement TTC par chèque à l'ordre de xxxxxx envoyé à:"

Merci de votre aide et bravo pour dolibarr !

Wen

Bonjour,

Il faudrait modifier le fichier \htdocs\langs\fr_FR\bills.lang
à la ligne 325 en
PaymentByChequeOrderedTo=Règlement TTC par chèque à l'ordre de %s envoyé à